| NO |
KOMPONEN |
INDIKATOR |
NO |
BUKTI/EVIDENCE/DOKUMEN |
2023 |
2024 |
2025 |
I
|
Penguatan Tata Laksana
|
I.1
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)
|
1 |
RPJMDes |
RPJMDes 2023-2028 I RPJMDes Perubahan |
| 2 |
RKPDes |
lihat |
lihat |
lihat |
| 3 |
APBDes |
lihat |
lihat |
lihat |
| 4 |
APBDes perubahan |
lihat |
lihat |
lihat |
| 5 |
Laporan Pertanggungjawaban |
lihat |
lihat |
|
| 6 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
lihat |
| 7 |
Notulensi Penyusunan regulasi |
lihat |
| 8 |
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
lihat |
| 9 |
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
lihat |
| 10 |
Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
LPJ Tahun 2023
LPJ Tahun 2024
|
| |
| I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
SOTK I Tupoksi |
| 2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
lihat |
| 3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
lihat |
| 4 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
lihat |
| 5 |
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
lihat |
| |
| I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
lihat
|
| 2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
lihat |
| 3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
lihat |
| 4 |
Format lampiran deklarasi CoI |
lihat |
| |
| I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 |
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
lihat |
| 2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
lihat |
| 3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
lihat |
| 4 |
surat penawaran dari Penyedia Jasa |
lihat |
| 5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan |
lihat |
| 6 |
Perjanjian Kerjasama |
lihat |
| 7 |
Dokumen penyelesaian pembayaran |
lihat |
| |
| I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnyaAdanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
lihat |
| 2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
lihat |
| 3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
lihat |
| 4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
lihat |
| |